公司制定了《内部审核控制程序》，并培养内部审核员团队 ，为确保体系运行的有效性 和持续改进 ，安排了质量 、环境、职业健康安全、浙江制造的内部审核 。对于审核中发现的 不符合项， 由责任部门分析原因，制定纠正或纠正措施，落实整改，并验证整改效果，最终 形成内部审核报告，对体系的整改及不符合项的预防提出建议，并作为管理评审的一个重要 输入，报告最高管理者 。公司制定了《不合格品控制程序》 、《顾客信息反馈管理程序》对 不合格品进行了严格管控 。公司所有的产品都经过操作工自检、专检，合格后方可流入下道 工序或出厂 。任何不合格产品均有明确的标识、记录、 隔离和处理等要求，各种不合格产品 返工后必须经过重新检验合格后才能进入下道工序 。 同时对于所有出现的不合格，均有详细 记录，并由专人进行统计分析后， 由责任单位依据《纠正措施控制程序》 、《预防措施控制程序》制定纠正措施并进行整改，评估纠正措施有效之后方能关闭问题项 。公司还制定了《质量手册》 、《人力资源控制程序》等文件，对出现的质量问题进行问责和教育，并在日 常研发、生产作业中 ，强调系统化，通过品质持续改善等活动及质量工具的展开 ，充分应用PDCA 循环，持续改善，追求卓越。

（ 四）质量诚信管理

1、质量承诺

a）诚信守法

高层领导遵循“ 品质如命” 的质量理念，严格遵循《公司法》 、《经济法》 、《合同法》 、《产品质量法》 、《安全生产法》 、《环保法》 、《劳动法》以及锁具行业的相关法 律法规，加强员工法律知识培训，配合政府部门开展普法教育活动，使诚信守法的作风深入 公司全体员工的意识和行为 。公司合同主动违约率为零，从不拖欠银行贷款，逾期应收账款 降至合理范围 ，公司高层、 中层领导都没有违法乱纪记录，员工违法次数为零，在顾客、用户、公众、社会中树立了良好的信用道德形象。